一、相关文件
1.《济南大学差旅费管理办法》（济大校字〔2018〕154号）
济大校字〔2018〕154 号-关于修订印发《济南大学差旅费管理办法》的通知.pdf
2.《济南大学差旅费报销补充规定》
济南大学差旅费报销补充规定.docx
二、注意事项
1.出差审批单注意事项
①预计费用是出差的总预算，应包含与本次出差相关的所有开支（含伙食补助和市内交通补助），实际报销金额以预计费用为限，超出部分不予报销。
②出差任务应详细列示，不能简单写“**调研”、“**交流”等。
③当实际出差路线、时间、出差人员等重要信息与事前申请不一致时，请通过“出差事后补签申请”流程，重新审批。
④使用学院/部门经费出差，应由经费负责人审批，若经费负责人在本次出差人员名单中，则由部门其他未出差的正副职审批。若本次出差包括本单位所有正副职领导，需在表中相应选项勾选“是”。
2.会议或短期培训出差伙食补助及交通补助发放说明
①收取会务费或培训费：参会人员会议期间一般不发放伙食补助费，在途期间的住宿费、出差补助按差旅费规定标准报销。如果实际食宿自理的，需在《出差补助申请》说明情况，经项目负责人批准，方可按规定领取市内交通费和伙食补助。
②不收取会务费或培训费：参会人员会议期间和在途期间的住宿费、出差补助按照差旅费规定标准报销。会议通知上另有说明的，按说明给予相应补助。若属于应交会务费而未交会务费的，须附特殊事项说明解释原因。
3.交通工具相关注意事项
①出差人员应根据职务或职级乘坐相应的交通工具。其中，副高级专业技术人员使用纵向或横向科研经费出差，乘座交通工具可以在上浮一个等级标准内据实报销。学生出差参照“其他人员”标准执行。未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。
②若乘坐飞机出行，蓝色的“航空运输电子客票行程单”可作为正规报销凭证。如未取得，则可以使用发票报销，发票应备注出行日期、行程、姓名、航班号等信息，若未备注清晰，则需提供登机牌/网上订单（信息包含：出差人姓名、日期、行程、订单号、航班号）；发票中有“代订附加产品”、“服务包”等未明确说明服务项目的不能报销，购票时请勿随意勾选服务类产品。
③自驾或租车出行的，如能提供带有出行时间、出行方式的票据证明（如过路过桥费、租车发票），可不提供《特殊事项说明》，若领取伙食补助，需提供《出差补助申请》。
4. 住宿费相关注意事项
①住宿费报销标准根据山东省统一发布的省内、省外相关地区出差住宿费限额标准执行。使用纵向或横向科研经费出差，乘坐交通工具等级上浮的副高级专业技术人员，住宿费限额标准同等上浮。住宿费超过标准的部分，由个人自理。
②住宿费发票需在备注栏注明几人、几晚等住宿明细，或提供酒店开具的住宿流水单。
5.出差票据不完整、学生出差、校外人员出差、因公前往济南远郊区县等情形的报销规定及注意事项，详见《济南大学差旅费报销补充规定》。
6.基层党组织开展党建活动报销，执行《山东省省直机关基层党组织党建活动经费管理办法的通知》（鲁财行〔2023〕8号）；省派“四进”攻坚工作人员、省安全生产专项督导选派干部报销相关差旅费，执行《省派“四进”攻坚工作有关费用报销和干部待遇保障办法》。
三、常用表格
1.出差补助申请 出差补助申请.docx
2.特殊事项说明 特殊事项说明.docx
