各部门、各单位：
我校2019年校内预算编制工作已经开始，请有关部门、单位本着“勤俭节约”的原则报送预算，并提供以下数据：
一、各党政群部门及有关单位提供本部门专项经费使用预算，按照“2019年校内预算专项经费申报表”（表中项目编号可从各部门、单位、项目的负责人处查询）的要求汇总，如需提供详细说明，请附在申报表后，报分管校领导审批后送计财处。
二、学院经费（教学经费、学生经费等）由计划财务处按照学校分配办法分配至学院，具体预算数另行发布。
三、各部门、学院申请的非常规专项，统一报送到归口管理部门，如：涉及资产的报送到资产处，维修改造的报送到后勤处、教务教学教改的报送到研究生院、教务处等。由归口管理部门审核后报校领导审批，然后报送财务处。
四、本次预算数据取数截止时间：未作明确要求的，报送数据的截止时间为填表日；数据截止时间必须在12月31日的，可预测填表日到12月31日的数据。
五、其他需要说明事项。
（一）计划财务处提供
1.收费科：按规定收费标准计算的2019年学费、住宿费收入；2018年12月31日学生缴费统计表；按年级、合作办学方统计的2018年末中外合作办学人数；
2.核算科：2018年末可分配事业基金、不可分配事业基金；
3.后勤财务：2018年后勤处（各中心）经费收支结余及各中心创收收入（包括学校分成部分）；
4.财务管理科：2018年银行贷款、泉城学院合作建设资金、银行承兑汇票、融资租赁明细表（含所应承担利息）；2019年偿还银行贷款计划；2019年预算收入表；人员支出明细表。
（二）资产管理处提供
2019年教学仪器设备采购预算表（细化到部门、单位、项目，按轻重缓急排序）。
（三）后勤保障处提供
1.2019年后勤社会化改革实施方案；
2.2019年度供热合同；
3.2019年后勤管理收入明细表（含房租收入）；
4.2019年专项维修计划（细化到项目，应论证并经审计处盖章，按轻重缓急排序）；
5.事业编制人员分布表；
6.各中心（能源、物业等）2019年支出预算；
（四）教务处、招生办公室提供
1.2019年招生及毕业人数，报送“2019年招生及毕业计划表”；
2.按照学校政策应于2019年分配的上年度双学位收入预算分配表；
3.截止2018年底本科学生人数，报送“2019年本科学生人数情况表”。
4.报送各学院学生当量统计表。
（五）机械工程学院（含工程训练中心）提供
1.2019年学生实习训练总人数、天数（经教务处审核盖章）。
（六）科技处、社科处提供
1.2019年国家科研项目匹配计划表；
2.2019年学校科技奖励计划表。
（七）学科建设与发展处提供
1.2019年学科建设经费
（八）研究生院提供
1.2019年末实际在校研究生数（含博士生）；2019年招生计划数、毕业生数（含博士生）；2019年研究生“三助”人数；报送“2019年研究生学生人数情况表”；
2.2019年学院在职研究生收入分配预算（包括已分配和尚未分配两部分）。
（九）人力资源处提供
1.2018年末在职、离退休、招聘人员、临时工、引进人才等人数，报送“济南大学教职工情况统计表”；
2.预计2019年教职工增加、减少数；
3.2019年晋升、补发工资预测；
4.2019机关（各党政群部门）人数分布表，报送“2018年部门人数情况表（不含学院）”；
5.各个学院的人员经费（包括岗位津贴、绩效津贴和年终超工作量酬金）及计算方法，报送“2018年终津贴情况表”；
6.2019年学校医疗保险支出预算以及未纳入医疗保险人员医疗费用预算；
7.2019年社会统筹养老保险支出预算；
8.报送部分学院、部门学生当量数以及当量值。
（十）组织部提供
1.2018年末在职、离退休厅级、副厅级、正处级、副处级干部人数，报送“2018年末干部人数统计表”；
2.2018年各分党委（含总支）党员人数分布表，报送“2018年末各党委党总支党员人数表”。
（十一）基建处提供
1.2019年基建项目支出概算；
（十二）继续教育学院提供
1.2018年末实有在校生人数、2019年计划招生数、毕业人数、预算收支数，报送“继续教育学院基本情况表”。
（十三）国际教育交流学院提供
1.2019年收入预算及留学生事务支出预算。
2.2018年末各学院留学生人数统计表。
六、注意事项。
通知中所要求报送的表格务必报送，各部门、单位将本部门、单位的预算数据在“2019年校内预算专项经费申报表”中按照表中要求予以汇总。预算材料请用A4纸打印，由分管校领导、负责人签字，加盖公章后，请于2018年12月20日前报送到计划财务处财务管理科（行政楼408）；联系人：张耀东；电话：82767194；电子版发送至zhyd578212@126.com。
计划财务处
2018年11月20日
附件1、2019年校内预算专项经费申报表.xls
附件2、2019年校内预算基本数字表格.xls
