各相关部门：
为全面掌握学校内部控制建立与实施情况，加强学校内部控制建设，按照《山东省财政厅关于开展2021年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》（鲁财会〔2022〕20号）和《济南大学内部控制手册》相关要求，学校决定开展2021年度内部控制报告编报工作。现将有关事项通知如下：
一、报告的编制分工
在编制报告时，请各相关部门按照业务领域，将所开展的内部控制建设与实施的实际情况逐项填报，并提交佐证材料。具体分工内容见各部门的《2021年度行政事业单位内部控制报告（模板）》。
（一）学校层面内部控制建设相关工作总结和报告由学校全面推进内部控制建设联合工作组成员单位共同完成：
1.法律事务中心：学校合同业务管理；相关经验、困难、建议等。
2.党委巡察工作领导小组办公室：本年学校巡视发现与内部控制相关问题整改情况；相关经验、困难、建议等
3.纪委 监察专员办公室办：本年学校纪检监察发现与内部控制相关问题整改情况；相关经验、困难、建议等。
4.审计处：本年学校审计发现与内部控制相关问题整改情况；相关经验、困难、建议等。
5.计划财务处：其他未列出的学校层面建设全部内容；相关经验、困难、建议等。
（二）业务层面内部控制建设相关工作总结和报告由学校全面推进内部控制建设联合工作组成员单位共同完成：
1.预算业务：计划财务处
2.收支业务：计划财务处
3.资产管理、政府采购业务：实验室与资产管理处 招标与采购管理中心
4.建设项目管理：后勤管理与基建处
5.合同管理：法律事务中心
二、编报要求
（一）高度重视。内部控制是一项重要管理活动，又是一项重要的制度安排，是单位治理的基石。各部门要提高对内控报告编报工作重要性的认识，充分发挥内控在提升单位治理效能，服务预算绩效管理、过紧日子、资金规范使用、政府会计改革等方面的重要基础作用。
（二）如实填报。各部门按照任务分工，根据内部控制建设与实施的实际情况逐项如实填报（详见2021年度行政事业单位内部控制报告（模板）），并提交佐证材料。
（三）加强应用。通过内控报告编报总结，发现内控存在的突出问题和薄弱环节，各部门要采取有力措施，补缺查漏，做好整改落实，进一步完善内控体系，确保内控体系的建立健全和有效实施。
三、材料报送
各部门请在5月26日上午12：00前将内控资料签字盖章纸质版、佐证材料提交到办公楼416房间。电子版请发至邮箱fo_songj@ujn.edu.cn。
各部门在编报过程中如有疑问，可咨询计划财务处，联系人：宋健；电话：82765836。
济南大学全面推进内部控制建设联合工作组办公室
2022年5月23日
