各部门、各单位：
为做好2023年校内预算的编制工作，根据省财政厅、省教育厅《关于编制2023年省级部门预算的通知》要求，结合我校事业发展与财务管理工作实际，现将2023年校内预算编报工作通知如下：
一、预算编制原则
2023年学校发展依然面临较大的资金缺口，预算编制须坚持“以收定支，勤俭节约”的原则；坚持“保工资、保运转”的预算底线；不做弹性、敞口预算，严控五项经费支出。各类校级项目、课题预算，设备购置费预算将根据学校财力统筹安排，以学校下达预算数为准。
二、预算编制内容
1.学院经费（教学经费、学生经费、党建经费等）、公务费由计划财务处按照学校分配办法定额计算，具体预算数另行发布。
2.各党政群部门及有关单位运行经费及专项经费预算请填写《2023年校内预算支出申报表》（表中项目编号可由项目负责人在智慧济大-财务综合服务平台查询）。如需提供详细说明，请附在申报表后，报分管校领导审批后送计财处。
3.计划利用学校年度预算安排的经费举办会议（培训）的部门、单位，请填报《2023年校内预算会议（培训）计划申报表》，2023年会议（培训）预算严格按校内预算下达的会议（培训）计划执行。
4.基础数据提供
预算编制需要有关基础数据作为依据，请以下单位协助提供：
（1）组织部
截止2022年12月31日各分党委（总支）职工及学生党员人数分布情况，报送《2022年末各党委党总支党员人数表》。
（2）人力资源处
1）2022年末在职在编人员、离退休人员、其他人员等人数，预计2022年教职工增加、减少等变动情况，报送《济南大学教职工人数统计表》。
2）2023年正常薪级增资等工资变动预测。
3）2022年末各党政群部门人数分布情况，报送《2022年部门人数分布表（不含学院）》。
（3）教务处
1）截止2022年12月31日本科学生人数，包括普通本科学生人数、中外合作办学学生人数、校企合作办学学生人数等；2023年招生计划数、毕业生数；报送《2022年末本科学生人数情况表》。
2）按照学校政策应于2023年分配的辅修学士学位收入预算分配情况表。
3）2022年末各学院本科学生当量计算明细表。
4）2023年校企合作专业合作费用预算及计算依据。
（4）研究生院
1）截止2022年12月31日实际在校研究生人数；2023招生计划数、毕业生数；报送《2022年末研究生学生人数情况表》。
2）按照学校政策应于2023年分配的非全日制研究生收入分配情况表。
（5）机械工程学院（工程训练中心）
2023年学生实习训练总人数、天数（经教务处审核盖章）。
（6）实验室与资产管理处
1）2023年教学仪器设备采购预算表（细化到部门、单位、项目，按轻重缓急排序）。
2）行政设备配置情况。
（7）后勤管理与基建处
1）2023学校物业政采合同（含安保合同）及政采金额计算明细、物业公司人员配备分布表。
2）2023年度供热合同，及取暖费预算计算依据。
3）2023年后勤管理收入明细表（含房租收入），并提供所有出租房屋的房屋租赁合同复印件。
4）2023年专项维修计划（细化到项目，应论证并经分管校领导签字，审计处盖章，按轻重缓急排序）。
5）事业编制人员、非事业编制人员、企业编制人员、临时人员的人数及分布表。
6）各中心（能源中心、物业中心等）2023年支出预算（含人员支出）。
7）2023年工科楼等基本建设项目的用款计划。
（8）国际合作交流处
2023年中外合作办学专业合作费预算及计算依据。
（9）国际交流学院
1）2023年收入预算及留学生事务支出预算。
2）留学生业务经费分配表及计算明细。
（10）继续教育学院
1）2022年末实有在校生人数、2023年计划招生数、毕业数、预算收支数，报送《继续教育学院基本情况表》。
2）2023年各类项目支出预算。
（11）基础教育中心
2023年幼儿园保教费收入及附小济南市财政补助收入预算。
（12）计划财务处
1）2023年财政拨款、学费、住宿费等各类收入情况。
2）2023年银行贷款、偿还贷款计划、利息支出等。
3）人员经费支出明细表。
4）其他预算编制需要提供的材料。
三、预算编报要求
本次预算数据取数截止时间：未作明确要求的，报送数据的截止时间为填表日；数据截止时间为12月31日的，提供12月31日的数据表。
通知中所要求报送的表格必须提供，各部门、单位务必按《2023年校内预算支出申报表》的要求填报本部门预算支出数据。
上述预算材料经相关领导、经办人签字后，加盖单位公章，于2022年12月15日报送计划财务处401房间（数据截止时间为12月31日的材料于1月3日前报送）；电子材料以“**单位2023年校内预算”为标题发送至邮箱jndxys@163.com。
联系人：杨琳琳；电话82767235。
预算QQ工作群：712523328
附件：
1.2023年校内预算支出申报表
2.2023年校内预算会议（培训）计划申报表
3.2023年校内预算基础数据表
（1）2022年末各党委党总支党员人数表
（2）济南大学教职工人数统计表
（3）2022年末部门人数分布表（不含学院）
（4）2022年末本科学生人数情况表
（5）2022年末研究生学生人数情况表
（6）继续教育学院基本情况表
计划财务处
2022年11月18日
